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貴陽城投集團開展內部審計整改“回頭看” 全面提升內控管理

發布時間:2021-09-24 22:43:03    打印本頁 關閉本頁

  “在今后的工作中要持續完善內控制度的建設,按照制度嚴格規范管理……”9月23日,在金地公司會議室內,由集團審計部牽頭的檢查組在查閱整改資料并進行復核匯總和全面梳理后,向對方提出整改要求。這是貴陽城投集團近期開展2020年內部控制審計問題整改“回頭看”督促檢查的日常。




  為推動集團內審工作走深走實,貴陽城投集團自9月10日起對2020年內部控制審計問題整改工作開展“回頭看”督促檢查,針對審計過程中發現的制度整體建設不系統、部分重要管理制度缺失、未嚴格按制度執行等問題,全面檢查屬下各子公司的整改落實情況。期間,為增強監督檢查工作的有效性和針對性,檢查組結合各子公司整改報告,采取以“一對一”對照檢查、核實整改印證材料及現場溝通的方式開展檢查,并在檢查完畢后及時反饋檢查結果,對其中的薄弱環節提出可行性建議。



  此次“回頭看”督促檢查為期一個月,截至目前已完成8家子公司的監督檢查,預計于本月底全面完成對14家子公司的監督檢查工作。


  今年以來,集團多措并舉,通過開展常規內控審計、經營管理專項審計、“回頭看”等形式的內審工作,進一步推動集團屬下各子公司加強內控制度建設、切實提升內控管理水平,達到以審促改、以審促建、以審促管的效果,助力集團持續健康發展。









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